Tiers payant rejeté et virement reçu : comment enregistrer dans la comptabilité ?

Accès : fiche patient, bouton Règlement.

La mutuelle renvoie parfois un rejet du tiers payant, puis vous recevez quand même le virement.

Étapes

1. Placez-vous sur le dossier du patient dont le tiers payant a été rejeté.
2. Cliquez sur Règlement (1). Saisissez le montant dans la colonne Patient (2), indiquez « AMC » dans Pièce (3), choisissez le mode de paiement Virement (4), puis cliquez sur Valider (5). La ligne comptable est créée automatiquement :

   

3. Pour éviter un doublon de solde, supprimez le montant rejeté dans l'historique médical : cliquez sur Soins (1), sélectionnez la ligne (2), cliquez sur Modifier (3), videz le montant de la colonne SOINS (4), puis cliquez sur Enregistrer (5) :

   

4. Pour faire disparaître la mention Solde AMC en haut à droite de la fiche, ouvrez le menu Fiche > Solder TP AMC.