Comment forcer un encaissement d'une facture AMC en cours ?

Accès : menu Gestion > Suivi tiers payant, onglet Factures.

La fiche du patient affiche les montants dus par la caisse (AMO) et par sa mutuelle (AMC). Ils apparaissent quand une feuille de soins est créée et disparaissent quand les montants sont validés dans le module Suivi tiers payant :

Étapes

1. Ouvrez le menu Gestion > Suivi tiers payant :

   

2. Cliquez sur Factures (1), puis ouvrez le détail de la ligne avec + (2) :

   

3. Cliquez sur Forcer un encaissement (3), saisissez le montant à encaisser (ici uniquement la part AMO) et cliquez sur Forcer (4) :

   

4. L'historique des encaissements manuels se met à jour (5), ainsi que l'état de la part AMO (6) :

   

Modifier ou supprimer un encaissement manuel

En cas d'erreur, vous pouvez modifier (crayon) ou supprimer (corbeille) l'encaissement manuel (7) :

⚠️ Attention : En cas de modification ou de suppression, pensez à corriger les montants dans la comptabilité de Julie.