Rejets & impayés : comment les éviter ?

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Les causes de rejets et d'impayés sont variées : droits du patient pas à jour sur la carte Vitale, erreur de saisie (localisation dentaire incompatible avec l'acte, mauvais numéro de mutuelle, régime mal coché…), ou facture jamais arrivée aux organismes payeurs.

Les bons réflexes

Mettez Julie à jour régulièrement.

Mettez à jour la fiche du patient.

Prévenez la CPAM de tout changement d'adresse e-mail, pour recevoir les « retours sur le traitement des lots ».

1. Utiliser l'ADRi

L'ADRi (Acquisition des Droits intégrée) est un téléservice de l'Assurance maladie intégré à Julie : il récupère en temps réel les droits à jour du patient. Il réduit les rejets, surtout quand la carte Vitale n'est plus à jour. Vérifiez les droits du patient avant de faire vos devis.

2. Saisir la localisation dentaire en premier

La bibliothèque d'actes de Julie contient des actes uniques (un code CCAM, validable dès que la dent est définie) et des actes génériques (dont il faut préciser les spécificités). Si vous saisissez la localisation dentaire en premier, vous choisissez ensuite parmi les actes uniques compatibles : aucune erreur de nomenclature possible.

3. Lire les notes de facturation

Dès la saisie de l'acte, une pastille indique son type de tarif :

• Opposable

  

• Tarification libre

  

• Tarification plafonnée

  

• Non remboursable

  

Pour les actes soumis à des règles spécifiques, survolez le ? à droite de l'acte : les conditions de facturation s'affichent.

Traiter les impayés des caisses

⚠️ Attention : Une facture rejetée ne vous sera jamais payée si vous ne faites rien.

Le module Suivi Tiers-payant centralise l'état de vos factures et des virements, et permet de les valider en comptabilité.

Délais indicatifs : 3 à 7 jours ouvrables en mode sécurisé, jusqu'à 15 jours en mode dégradé (parfois plus).

Le mode dégradé crée une FSE avec votre seule carte CPS, sans la carte Vitale. Utilisez-le quand le patient n'a pas sa carte Vitale (oubli, perte…) ou pour renvoyer une facture rejetée.

1. Repérez les factures rejetées : une pastille rouge apparaît dans la colonne État (un RSP signale le rejet d'au moins une part).
2. Ouvrez le détail de la facture : informations de la facture (1), du patient (2), de l'assuré (3, si un RSP a été reçu), détail des montants et organismes AMO/AMC (4), du paiement (5) et du rejet avec son motif (6).
3. Corrigez l'erreur selon le motif, puis générez une nouvelle FSE.

Voir le top 10 des rejets les plus fréquents pour les chirurgiens-dentistes et leurs solutions (ameli.fr).

Traiter les impayés des mutuelles

Comptez une quinzaine de jours. Vérifiez le règlement des parts mutuelles dans le Suivi Tiers-payant.

1. En cas de rejet, contactez la mutuelle si le motif ou les droits du patient vous semblent douteux, et demandez la marche à suivre.
2. Rassemblez les documents (factures, ordonnances, retour NOEMIE…) et envoyez-les par courrier ou e-mail.
3. Corrigez si besoin les informations de mutuelle dans le dossier du patient.

Voir aussi

• Suivre son tiers-payant avec Julie !
• Les notes de facturation dans Julie : en un coup d’œil et un clic !